云南省核工业二〇九地质大队2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
云南省核工业二〇九地质大队是隶属于中共云南省委军民融合发展委员会办公室（云南省国防科技工业局）的公益二类事业单位。主要职责为负责核及公益性、战略性地质调查；提供核应急、核应用等技术支持；开展地质灾害和环境调查与治理等服务。
二、 基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个部门，包括：综合办公室、党委办公室（组织人事部）、财务管理部、纪检与审计监督部（工会离退办）、地质勘查院、核及地质技术研究院、矿业开发事业部、资产运营管理部。对外控股、投资云南云核矿业集团有限公司、昆明海鸥宾馆有限公司、云南云核地质勘查有限公司等20余家企业。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即云南省核工业二〇九地质大队。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员200.0人。包括财政拨款开支经费的：公务员0.0人，参照公务员法管理人员0.0人，事业管理人员和专业技术人员200.0人，机关和事业工人0.0人；经费自理人员0.0人。
我部门2024年末其他人员0.0人。包括财政拨款开支经费的人员0.0人；经费自理人员0.0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员638.0人（离休1.0人，退休637.0人）。车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.全面推进深化改革，以健全制度保障工作成效。
一是走实改革“三部曲”。制定下发内设机构管理办法，有效整合大队人力资源、技术资源和市场资源，基本建立起精简高效、权责明确的内部运行体系；制定下发薪酬管理和考核管理办法，推进薪酬和考核改革，基本解决了多年来薪酬体系单一、考核不科学等问题；制定上报审批并下发《队属企业改革方案》，设立改革领导小组办公室，聘请律所、税所、会所等机构，有序推进队属企业改革工作。二是持续推进制度建设。以构建良性内部运行体系为目标，抓好制度建设和内控体系建设工作。全年，制定《项目管理办法》、《合同管理办法》等21项制度，形成《财务收支管理》等6项制度草案。三是抓实应收应付账款清理工作。组织开展应收应付账款清理专项工作，形成近10年来的大队及下属企业清单明细和目标任务时间表。
2.强化基础能力建设，全力推动业务发展。
一是加强基础能力建设。开展业务技能培训等20次、198人次参训，成功申报云南省有突出贡献优秀专业技术人才1名、发表专业论文27篇、编撰专著1部、荣获省第二届社会化生态环境监测专业技术大比武理论选拔赛团体第二名；形成大队资质证书专项报告，有针对性制定升级方案。新增《评价流域区域规划及方案编制》《效果评估》2项资质，完成农作物、农产品等四大类检验检测机构资质认定证书（CMA）的扩项，推进放射防护评价等6项资质的认定；推进《云南省核地质信息及卫星遥感创新应用成果转化》项目实施，完成遥感机房基本建设和相关设备采购工作。二是抓好财政项目实施和市场拓展。完成云南省临沧市邦卖地区锗矿调查评价等省市级财政项目的收尾和实施工作，完成州市县级地质勘察及其延伸业务项目107个，完成辐射监测类项目共188个，新拓展开远市第三次全国土壤普查等9个项目，完成地质样品检测（含地质、水质、放射性）7804件，出具数据4.77万个、检测报告806份；完成各类环境监测采样项目（JCR）共540个，环境来样检测项目（JCL）出具检测数据3.5万个，检测报告428份。三是抓实项目储备和立项申报。完成项目征集入库23个，其中，《云南省临沧市临翔区邦卖地区锗矿普查》等3个项目入围2025年度省级财政项目清单库；完成《云南省复杂新区铀矿深部勘查新技术理论研究》等20个州市县项目的编制入库，完成《云南省铀矿资源现状及综合利用研究》政研项目。四是抓稳矿业权证管理和三产发展。编制大队《矿业权情况梳理报告》，研究确定下一步矿业权处置方向；推进大田河锑矿和江城瑶家山铜矿矿业权延续；推动西部矿业股权转让评估以及《云南省潞西市勐旺地区铁及多金属矿勘探探矿权评估报告》等3个矿业权压覆评估；抓好海鸥宾馆、云岭宾馆、商务楼等经营性资产的管理经营出租等工作，统筹谋划“第三产业”发展。
3.统筹安全与稳定，抓好安全保密和群团老干工作。
一是做好安全和保密工作。全年开展各类自检自查10次、安全生产大检查8次，排查风险隐患52项，组织开展安全生产月系列活动；修订完善大队《保密管理工作制度的汇编》，完成63名涉密人员备案，组织保密培训2次。二是做好工会工作。召开第八次职工会员代表大会，选举产生新一届工会委员会，并结合大队内设机构调整，完成5个分工会换届选举；举办“庆七一．建新功”气排球比赛和庆祝中华人民共和国成立75周年暨原子弹爆炸成功60周年歌咏比赛等活动；完成晋宁基地食堂改造等提升职工生活品质项目。三是做好老干工作。开展“便民服务日”活动9次，慰问离退休干部、遗孀126人，看望慰问一线职工129人。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金收入及使用政府性基金安排的支出，也不涉及国有资本经营预算收入与支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省核工业二〇九地质大队2024年度收入合计110620527.27元。其中：财政拨款收入14825700.00元，占总收入的13.40%；经营收入95794827.27元，占总收入的86.60%；无上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、其他收入。
与上年相比，收入合计增加27396481.78元，增长32.92%。其中：财政拨款收入增加1621740.00元，增长12.28%；经营收入增加25774741.78元，增长36.81%。上下年度均无上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因：一是在财政拨款收入方面，我单位2023年在职人员退休8人，离退休自然减员人数26人，根据地勘单位现行的包干政策，按上年度的包干基数进行预算核定，相应核增了在职人员经费预算；其二是项目资金同比增加了100万元。二是经营收入方面，主要为我部门转让持有云南锗业股票的投资收益增加。
二、支出决算情况说明
云南省核工业二〇九地质大队2024年度支出合计89548875.35元。其中：基本支出12825700.00元，占总支出的14.32％；项目支出2000000.00元，占总支出的2.23％；无上缴上级支出；经营支出74723175.35元，占总支出的83.44％；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加8070380.45元，增长9.90%。其中：基本支出增加621740.00元，增长5.09%；项目支出增加1000000.00元，增长100.00%；经营支出增加6448640.45元，增长9.45%；上下年度均无上缴上级支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是薪酬管理和考核管理改革，人员工资有所调整；二是2024年度经营支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南省核工业二〇九地质大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12825700.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12432200.00元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393500.00元，占基本支出的3.07％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南省核工业二〇九地质大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2000000.00元。其中：基本建设类项目支出2000000.00元。
云南省核地质信息及卫星遥感创新应用成果转化补助资金项目经费2000000.00元，主要用于建设云南省高分卫星遥感技术在核地质行业的创新应用示范中心。通过多技术融合运用，把传统的“核地勘业务”转变为“信息化数字化核地勘业务”，促进人才技术和行业更好发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省核工业二〇九地质大队2024年度一般公共预算财政拨款支出14825700.00元,占本年支出合计的16.56%。与上年相比增加1621740.00元，增长12.28%,完成年初预算的115.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出2000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.49%,完成年初预算的0.00% 。主要用于专项业务工作的经费支出，为建设云南省高分卫星遥感技术在核地质行业的创新应用示范中心；造成预决算差异的主要原因是不可以预见事项产生的项目专项经费。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出346500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%,完成年初预算的100.00% 。主要用于离退休人员经费支出；无预决算差异。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出11055400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.57%,完成年初预算的100.00%。主要用于在职人员工资支出；无预决算差异。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1423800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%,完成年初预算的100.00% 。主要用于在职人员住房公积金支出；无预决算差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000.00元，决算为47000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为47000.00元，决算为47000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47000.00元，支出决算为47000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为47000.00元，决算为47000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.0辆。主要用于我部门日常及野外工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省核工业二〇九地质大队2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。
三、 国有资产占用情况
截至2024年末，云南省核工业二〇九地质大队资产总额393477288.37元，其中，流动资产318236130.81元，固定资产7855030.09元（净值），对外投资及有价证券66830534.41元，在建工程0.00元，无形资产555593.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29175227.89元，其中固定资产增加2503354.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额734828.65元，其中：政府采购货物支出687830.65元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46998.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（四）其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）资源勘探信息等（类）支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
附件1.云南省核工业二〇九地质大队2024年度国有资产使用情况表
附件2.云南省核工业二〇九地质大队决算绩效自评报告
附件3.云南省核工业二〇九地质大队决算公开附表
