云南省核工业二〇九地质大队2017年度部门整体支出绩效评价报告
我队根据《云南省财政厅关于2017年度预算绩效自评有关事项的通知》（云财预〔2018〕64号）的要求，为了贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，为进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政财政资金使用效益，年终我队对财政支出绩效进行自我考核，总结如下：
一、部门基本情况
（一）部门概况
云南省核工业二○九地质大队成立于1966年，原隶属中国核工业总公司驻云南的放射性地质勘查单位，2000年根据《云南省人民政府 国防科学技术工业委员会印发关于在滇核地质勘查队伍属地化管理会商纪要的通知》（云政发〔2000〕15号）划归云南省人民政府国防科学技术工业办公室(现云南省国防科技工业局)管理,我队业务范围：为国家建设提供地矿勘查服务，放射性矿产及其他固体矿产地质调查与勘查，区域地质调查，水文地质工程地质调查，环境地质调查，地球物理与地球化学勘查，遥感地质勘查，地质测绘与工程测量，地质勘探，岩石矿物及水质分析鉴定，宝石玉石鉴定与开发利用研究，地质资料收集分析，地质技术研究推广。
根据《中共云南省委机构编制办公室关于云南省国防科技工业局所属事业单位分类的通知》（云编办〔2014〕185号），我队划入公益二类事业单位。根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发<云南省国防科技工业局事业单位清理规范方案>的通知》（云编办〔2012〕118号），核定事业编制380名。
我队2017年年末职工实有人数为952人，其中：离休人员2人，退休人员641人，在职职工309人。
（二）部门财政预算管理情况
我单位属地质勘查事业单位，根据《云南省财政厅关于对中央下划我省地勘单位实行经费包干管理办法的通知》（云财建〔2005〕439号），2017年部门预算继续实行经费预算包干管理，按照包干办法有关规定，2017年包干经费以2016年包干经费为基数，按“退一减一”、“故一还一”的政策执行包干经费测算。经费使用按照“包干使用、定额管理、超支不补、节余留用”的原则执行。包干经费优先确保现有地勘单位在职职工的工资发放和各项社会保障支出，保证职工队伍的稳定。离退休经费和住房公积金实行归口管理，归口经费按相关规定另文下达。
（三）2017年主要工作完成情况.
2017年是党的十九大召开之年，是全面贯彻落实省第十次党代会精神的开局之年，大队各级党组织全面学习贯彻党的十八大、十九大精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央和省委、省政府和省国防科工局各项决策部署，紧紧围绕服务中心、建设队伍两大任务，取得了新的成绩。
1.地质勘查业完成岩心钻探工作量 24,863米；完成岩土工程项目50余个，报告200余份，累计完成岩土工程钻探进尺30,000余米；完成水井施工4眼。完成主要的各类地质、物化探项目10个，完成槽探424立方米，不同比例尺地质测量、物化探测量约200平方千米；完成了动态储量监测、开采现状实地测量工作及所承接的地质勘查、地灾、土地烣复治理方案和土地复垦、水工环等项目60个；完成了测绘工作及数据处理项目50个；完成临沧岔河稀土矿基金项目（地质部份）；完成《云南省矿产地质志—铀矿》专业版及数据库建设，《云南省矿产地质志—锗矿》专业版修改，锗矿志数据库正在建设；完成成果报告资料汇交3项；完成样品测试2.4件，出具检测报告966份，完成监测项目539个，电磁电离辐射项目完成420个，成功入围云南省土壤污染状况详查实验室。
2.军工铀矿《“十二五”退役整治二期工程》项目于去年获得批复实施，云南地区共有5个铀矿点，总投资1743.27万元。目前已完成了4个矿点整治野外治理，牟定1101矿点正在施工过程中。共完成封闭坑口22个（总29个），整治废矿（石）堆11个（总18个），整治尾矿堆场1个（总1个），治理剥土1个（总1个），根据核四院和西南地质办要求，完成了“十三五”退役整治工程项目所需各种立项补充资料，为项目建议书编制提供了依据。
3.云南建水稀土新材料产业建设项目
根据《云南省产业发展规划（2016-2025）》与《云南省新材料产业发展规划（2016-2020）》，并按照省委、省政府主要领导在省重点产业发展领导小组第二次会议精神，以及省政府主要领导在云南省发改委调研时的工作部署要求，由云南省发改委牵头编制云南省新材料产业发展“施工图”。稀土资源作为传统行业以及高新技术产业中不可或缺的基础性原料，具有关键的战略导向作用。我队积极响应省委、省政府号召，积极推动，稀土新材料项目已纳入云南省新材料产业发展施工图的规划中。下一步将完成勘探报告，外围扩大资源储量勘查。
4.以云南省三稀矿产资源勘查评价工程研究中心为依托，向省发改委申报云南省高新技术产业发展项目计划《建水离子吸附型稀土矿成矿机理与勘查关键技术研究》获得批准。项目总投资为850万元，获财政经费补贴200万元。
二、年度预算绩效管理工作整体开展情况
（一）部门绩效目标的设立情况
部门绩效目标的设立按财政资金的使用范围，结合单位实际情况设立。
部门绩效目标：
1.保障职工工资发放和社会保障支出。
2.“三公经费”节支增效。
（二）考核指标体系的制定
因我队财政资金实行经费包干管理，我队绩效自评指标主要体现在保障职工工资发放和社会保障支出、严控“三公经费”支出、预算执行中的严格预算执行、“三公经费”节支增效、预算管理规范中的管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效等指标。
（三）考核的组织过程
1.前期准备
确定评价对象：包干经费的支出、控制三公经费。
拟定评价计划：明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、依据等方面的情况。
2.组织实施
成立自评小组，拟定评价指标体系，实施自评，报主管部门自评报告。
（四）年终考核情况
年初按包干经费政策进行了经费测算，经财政厅年初批复我队2017年经费预算为1123.83万元。年初进行细化，其中人员支出1,107.95万元，公用支出15.88万元。我队按绩效目标每月及时缴纳医疗保险、失业保险等各项社会保险支出及人员工资支出，稳定职工队伍，确保职工离职率低于2%。对“三公”经费支出严格控制，做到只增不减2017年“三公”经费支出14.01万元，比上年减少0.96万元，减少6.41%。其中：公务用车运行维护费12.84万元，比去年减少1.86万元，减少12.65%；公务接待费1.17万元，比去年增加0.89万元，增加317.86%。2017年我队财政拔款收入预决算差异率为0；基本支出预决算差异率为0；基本支出人员经费预决算差异率为0；基本支出公用经费差异率为0,基本支出预算执行进度为100%。完成年初绩效考核目标。
三、存在的问题及原因分析
因我单位实行包干经费政策，预算经费只是人员经费支出 ，并且不足以开支职工人员经费支出，因此在绩效目标的制定、考核目标体系上比较单一，我队本身无项目资金预算，我队所承担的项目一般由国土资源厅统一向财政厅申报。
四、下一步工作安排和建议等
今后我单位将加强学习，提高单位的预算绩效管理工作，使各级领导和财务人员、经管人员按《预算法》办事，做好预算管理工作的考核。根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。
五、对评分表中每项自评得分的说明
（一）基础工作管理
我队领导对绩效管理工作高度重视，对预算绩效管理工作作出批示，明确负责预算绩效管理工作职能的机构和人员，制定 绩效考核 制度，建立指标体系，还有按要求发布部门预算绩效年度报告或公开本部门预算绩效信息。
（二）绩效目标管理
在规定时间内向省财政厅报送绩效目标，申报的绩效目标符合规定的格式要求、相关内容完整，申报绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、可考核。
（三）绩效跟踪管理
财政拔款全部纳入绩效管理，确保本单位实现绩效目标。
（四）绩效评价管理
按《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）要求开展部门整体支出绩效自评，按要求规定的范围开展部门项目支出绩效自评，及时完成绩效评价工作并按时报送绩效评价报告。
云南省核工业二O九地质大队
2018年4月24日
